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赣州市森林公安局2018年部门预算

作者:财务科  来源:市森林公安局  更新时间:2018-02-11 15:15

第一部分 赣州市森林公安局概况

  一、部门主要职责
  1、部门主要职能
  (一)贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策;对全市森林公安工作进行指导、检查和监督。
  (二)指导全市森林公安队伍建设。
  (三)组织实施并指导全市森林刑事案件的侦查工作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。
  (四)指导全市森林公安治安管理和基层基础建设工作,指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作,指导全市森林公安机关公务用枪的使用管理。
  (五)负责全市森林公安的法制监督工作,按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉、复议。
  (六)负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。
  (七)按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。
  (八)组织对各县(市、区)森林公安机关业务工作进行考核考评,执行县(市、区)森林公安机关领导任前审核制。
  (九)指导全市森林公安开展反腐倡廉工作;检查督促全市森林公安中心工作和重大警务部署的落实;依法做好双向维权工作,维护群众合法权益和民警执法权益。
  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  市森林公安局内设:办公室、政治处、装备财务科、法制科、刑事侦查大队、治安管理大队、警务督察大队7个正科级职能科(室、队),2个副科级派出所机构:市森林公安局犹江派出所(市公安局森林警察支队犹江大队)、市森林公安局峰山派出所(市公安局森林警察支队峰山大队)
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为赣州市森林公安局。本部门2018年年初编制人数45人,其中行政编制41人,事业编制4人;年初实有人数37人,其中在职人员37人,退休人员13人。

第二部分 赣州市森林公安局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  本单位2018年预算财政拨款收入693.15万元,财政拨款结余结转87.41万元,总计780.56万元。其中公共安全支出为625.67万元,社会保障和就业支出61.57万元,医疗卫生与计划生育支出为55.64万元,住房保障支出为37.68万元。较上年预算安排增加33.25万元,增长4.45%。
  (二)支出预算情况
  本单位2018年部门支出预算总额为780.56万元,其中财政拨款收入693.15万元,财政拨款结余结转87.41万元。
  按支出项目类别划分,基本支出688.15万元,包括工资福利支出485.36万元,商品和服务支出200.86万元,对个人和家庭补助支出1.93万元。
  按支出功能科目划分:公共安全支出为625.67万元,社会保障和就业支出61.57万元,医疗卫生与计划生育支出为55.64万元,住房保障支出为37.68万元。
  (三)财政拨款支出情况
  本单位2018年部门支出预算总额为780.56万元,其中财政拨款收入693.15万元,财政拨款结余结转87.41万元。其中公共安全支出为625.67万元,社会保障和就业支出61.57万元,医疗卫生与计划生育支出为55.64万元,住房保障支出为37.68万元。较上年预算安排增加33.25万元,增长4.45%,主要原因是国民经济增长造成人员经费增加。
  (四)政府性基金情况
  无政府性基金。
  (五)机关运行经费等重要事项的说明
  2018年赣州市森林公安局机关机关运行经费财政拨款预算693.15万元,比上年预算安排增长0.02%,机关运行经费主要是用于保障局机关正常运行及履行森林公安部门职责的基本支出。
  (六)政府采购情况
  2018年部门所属各单位政府采购总额 160.58 万元,其中:政府采购货物预算 160.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
  (七)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,部门共有车辆 7 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 7 辆。
  2018年部门预算安排购置车辆 2 辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
  (八)绩效目标设置情况
  2018年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及资金 1 万元;无纳入绩效目标批复试点的项目及资金。
  二、2018年“三公”经费预算情况说明
  2018年赣州市森林公安局“三公”经费预算安排 119.75 万元,比上年减少 4.2 万元,下降 3.4 %。其中:
  因公出国(境)费 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无。
  公务接待费 30.11 万元,比上年减少 1.59 万元,下降 5 %。主要原因是:严格执行八项规定。
  公务用车运行维护费 49.64 万元,比上年减少 2.61 万元,下降 5 %。主要原因是:严格执行八项规定。
  公务用车购置费 40 万元,比上年增加 40 万元,增长 100 %。主要原因是:车辆报废,更新车辆。

第三部分 赣州市森林公安局2018年部门预算表

  八张表(详见附表,其中“政府性基金预算支出表”为空表)
  附件1、 赣州市森林公安局封面
  附表2、赣州市森林公安局收支预算总表
  附表3、赣州市森林公安局部门收入总表
  附表4、赣州市森林公安局部门支出总表
  附表5、赣州市森林公安局财政拨款收支总表
  附表6、赣州市森林公安局一般公共预算支出表
  附表7、赣州市森林公安局一般公共预算基本支出表
  附表8、赣州市森林公安局一般公共预算三公经费支出表
  附件9、赣州市森林公安局政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

   一、收入科目
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)其他收入:指本单位与县级森林公安局联合办案取得的罚没收入。
  二、支出科目
  (一)行政运行(公安):反映行政单位的基本支出。
  (二)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。