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赣州市森林公安局2016年部门决算

作者:市森林公安局  来源:市森林公安局  更新时间:2017-09-22 09:50

第一部分 赣州市森林公安局概况

  一、部门主要职能及机构设置情况
  1、部门主要职能
  (一)贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策;对全市森林公安工作进行指导、检查和监督。
  (二)指导全市森林公安队伍建设。
  (三)组织实施并指导全市森林刑事案件的侦查工作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。
  (四)指导全市森林公安治安管理和基层基础建设工作,指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作,指导全市森林公安机关公务用枪的使用管理。
  (五)负责全市森林公安的法制监督工作,按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉、复议。
  (六)负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。
  (七)按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。
  (八)组织对各县(市、区)森林公安机关业务工作进行考核考评,执行县(市、区)森林公安机关领导任前审核制。
  (九)指导全市森林公安开展反腐倡廉工作;检查督促全市森林公安中心工作和重大警务部署的落实;依法做好双向维权工作,维护群众合法权益和民警执法权益。
  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  市森林公安局内设:办公室、政治处、装备财务科、法制科、刑事侦查大队、治安管理大队、警务督察大队7个正科级职能科(室、队),2个副科级派出所机构:市森林公安局犹江派出所(市公安局森林警察支队犹江大队)、市森林公安局峰山派出所(市公安局森林警察支队峰山大队)
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为赣州市森林公安局。
  本部门2016年年末编制人数45人,其中行政编制41人,事业编制4人;年末实有人数35人,其中在职人员35人,退休人员10人。

第二部分 赣州市森林公安局2016年部门决算情况说明

  一、收支决算情况说明
  本部门2016年度收入总计1010.72万元,其中上年结转和结余109.1万元,较上年增长11%;本年收入合计901.62万元,较上年增长18%,主要原因是: 警衔工资调整,公务交通补贴,工资收入提高;公用经费标准提高。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入766.21万元,占84%;其他收入135.41万元,占16%。
  本部门2016年度支出总计1010.72万元,其中本年支出合计940.47万元,较上年增长18%,主要原因是:工资标准提高,工资支出增加。年末结转和结余70.24万元,较上年下降64%。
  二、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度财政拨款支出决算数为1010.72万元。
  按功能分类科目分:公共安全支出决算数为640.19万元,较上年增长10%,主要原因是:工资标准提高;社会保障和就业支出决算数为53.78,较上年增长50%,主要原因是:退休人员增加;医疗卫生与计划生育支出决算数为30.11万元,较上年增长64%,主要原因是:工资标准提高;农林水支出35.92万元,较上年下降3%;住房保障支出45.06万元,此为今年新增科目支出。
  按经济分类科目分:工资福利支出555.23万元,较上年增长49%,主要原因是:工资标准提高,需缴纳养老保险费用;商品和服务支出187.12万元,较上年下降53%,主要原因是:严格贯彻执行“八项规定”。对个人和家庭补助支出62.71万元,较上年增长412%,主要原因是:需缴纳住房公积金。
  三、机关运行经费情况说明
  本部门2016年度机关运行经费1010.72万元,较上年增长11%,主要原因是:工资标准提高,工资支出部分增长。其中:办公费22.98万元,印刷费2.99万元,水费0.1万元,电费3.39万元,邮电费11.76万元,差旅费33.11万元,会议费2.2万元,培训费0.66万元,公务接待费18.95万元,被装购置费10.83万元,公务用车运行维护费24.06万元,其他商品和服务支出23.14万元。
  四、“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为88.39万元,。决算数为43万元,完成预算的49%,决算数较上年下降21%,其中:
  (一)因公出国(境)支出无。
  (二)公务接待费支出年初预算数为33.39万元,决算数为18.95万元,完成预算的56%,决算数较上年下降21%,主要原因是:贯彻执行“八项规定”,严格接待标准、陪同人员,反对铺张浪费,接待以工作餐、自助餐为主。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出24.06万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为55万元,决算数为24.06万元,完成预算的43%,决算数较上年下降21%,主要原因是:一是车辆管理落实到具体责任人,加强车辆日常维护保养,数额较大的修理费支出减少;二是数台车辆使用年限长车况差,已不在使用,即将报废,车辆数减少。
  五、政府采购支出情况说明
  本部门2016年度政府采购佳能复印一体机1.9万元,兄弟彩色激光打印机0.8万元,佳能数码相机3.83万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,全部为一般执法执勤用车。
  七、预算绩效管理工作开展情况说明
  (1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金805.06万元,自评覆盖率达到100%。
  组织对“公共安全支出”等8个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出805.06万元。从监控情况来看,无违规现象发生。
  八、专业名词解释
  1.财政拨款收入:指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。
  3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  4.年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分 赣州市森林公安局2016年部门决算表

  一、赣州市森林公安局封面代码
  二、赣州市森林公安局2016年收入支出决算总表
  三、赣州市森林公安局2016年收入决算表
  四、赣州市森林公安局2016年支出决算表
  五、赣州市森林公安局2016年财政拨款收入支出决算总表
  六、赣州市森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  八、赣州市森林公安局2016年“三公”经费支出决算表
  九、赣州市森林公安局2016年国有资产占用情况表
  十、赣州市森林公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表此表为空表